目  录

 

第一部分  林芝市妇幼保健概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市妇幼保健概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月，正科级建制，隶属于林芝市卫计委，是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院，为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科（检验科、超声科）、药剂科。

一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

林芝市妇幼保健院是全额事业单位，执行事业单位会计制度，单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算

二、主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

　　3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

　　4.在当地卫生行政部门的领导下，与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系，承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

　　5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

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第二部分

 

林芝市妇幼保健院2018年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市妇幼保健院2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、预算总收入788.12万元，比2017年预算收入620.14万元增加了167.98万元，增长幅度为27%，主要是2018年我单位新增5人导致人员经费增长。

2、预算总支出788.12万元,其中:基本支出预算614.04万元，项目支出预算6.9万元。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总收入788.12万元，比2017年预算收入620.14万元增加了167.98万元，增长幅度为27%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2018年预算收入788.12万元，其中基本支出收入781.22万元占预算收入的99%；项目支出收入6.9万元占预算收入的1%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障就业支出108.27万元；医疗卫生与计划生育支出（妇幼保健机构）679.85万元。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出781.22万元。其中：

（一）工资福利支出701.88万元。主要包括基本工资138万元、津贴补贴360.27万元、奖金40.36万元、伙食补助13.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.25万元、其他社会保障缴费8.02万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助40.1万元等。

（二）商品和服务支出56.19万元。主要包括办公费1.34万元、印刷费0.63万元、水费2.6万元、邮电费2.85万元、取暖费0.75万元、差旅费13.56万元、维修（护）费6.32万元、公务接待费4.89万元、工会经费10.77万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出0.1万元等；

（三）其他对个人和家庭的补助23.15万元，包括退休干部护理津贴1.2万元及含休假探亲路费21.95万元等。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市妇幼保健院2018年“三公”经费预算数为16.89万元，其中：因公出国（境）费为0，公务用车运行费12万元，公务接待费4.89万元。较2017年度25.05万元减少8.16万元，降幅为33%。变动原因：我单位在圆满完成各项接待任务同时，严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”，坚持厉行节约，坚持勤俭办事，严格控制“三公”经费支出，控制压缩接待经费支出。

2018年公务用车保有量3辆，与上一年度一致，未超编。

2018年我单位无因公出国（境）预算。

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度部门预算收入788.12万元。2018年度部门预算支出788.12万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度部门预算收入788.12万元。

八、关于部门支出总表的说明。

一般公共预算基本支出为781.22万元、项目支出为6.9万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2018年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为56.19万元，较2017年预算安排的63.28万元减少了7.09万元，降幅为11%

（二）政府采购情况说明。

2018年未安排政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2017年12月31日，林芝市妇幼保健院固定资产总额为819.38万元，其中房屋价值为437.77万元；实有车辆3台，价值88.17万元。

（四）预算绩效情况说明。

2018年我单位预算专项经费6.9万元：其中职工医疗信息系统维护费3万元；党建经费3.9万元。

 

 

第四部分

 

名词解释

1、 医疗卫生与计划生育支出（妇幼保健机构）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保及机构的支出。

2、 社会保障就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

附件：2018年度林芝市本级部门预算公开明细表