目录

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分林芝市图书馆2017年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分XXX(部门)年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市图书馆概况

一、主要职能

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。林芝市图书馆全面实行免费开放，坚持“读者第一，服务至上，以人为本”的服务理念，积极开拓业务，以传统服务模式为依脱，不断创新服务方式和方法，在免费开放和免费服务中，使人民群众共享文化资源，在保障其文化公平及文化权益方面积极行动。

二、部门预算单位构成

林芝市图书馆内设7部：行政部、财务部、借阅部(综合阅览室、青少年阅览室、报刊期刊阅览室、藏文图书室)、地方文献部、采编部、典藏部(社会科学书库、自然科学书库、新书编目书库)、数字资源部(数字图书馆、资源共享中心、电子阅览室)。

第二部分

林芝市图书馆2016年度预算明细表

(表格见附件5)

第三部分

林芝市图书馆2017年度预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市图书馆2017年预算总收入155.46万元,财政拨款收入155.46万元.预算总支出155.46万元.其中基本支出预算84.36万元.专项业务费71.1万元，(其中图书资料经费20万元，文化场馆免费开放50万元，党建费1.1万元)

二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明

林芝市图书馆2017年财政安排本级部门预算经费155.46万元,比2016年部门预算161.21万元，减少了5.76万元，同比减少3.5%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2017年预算收入155.46万元,其中基本支出收入占预算收入84.36万元.占总预算54%，专项业务费71.10万元，占总预算46%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、图书馆基本工资、津贴补贴及奖金56.35万元。

2、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对个人和家庭补助(项)3.16万元。

4、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)11.26万元。

5、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)1.13万元。

6、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对医疗保险基金的补助(项)4.5万元。

7、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.11万元。

8、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.39万元。

9、商品和服务支出78.56万元。包括专项业务费71.10万元。

三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

图书馆2017年一般公共预算基本支出155.46万元,其中人员经费76.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费7.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。专项业务费71.1万元，(其中图书资料经费20万元，文化场馆免费开放50万元，党建费1.1万元

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年图书馆“三公”经费当年财政拨款预算3.24万元,其中2017年公务用车运行费预算数2.63万元,比2016年预算数减少0.53万元,下降20%，2017年公务接待费预算数0.61万元,比2016年预算数减少0.12万元,下降了19%,主要按照中央“八项规定“要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”预算规模比上年只减不增。

我单位公车已在2016年11月16上交财政，同时我单位已向上级主管部门打报告购买一辆公务用车。

五、2017年度收支预算情况总体说明

2017年度部门预算收入155.46万元，2017年度部门预算支出155.46万元。

六、年度收入预算情况说明

2017年度部门预算收入155.46万元。

七、年度支出预算情况说明

2017年度部门预算支出155.46万元。