林芝市幼儿园2017年度部门预算
- 2017年02月25日 17时42分
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目录
第一部分林芝市幼儿园概况
一、主要职责
二、部门单位构成
第二部分林芝市幼儿园2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分林芝市幼儿园2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
林芝市幼儿园概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
二、部门单位构成
林芝市幼儿园2017年度预算公开包括以下单位数据： 核定专业技术人员68人、工人2人、管理人员1人、公益性岗位4人、临时工10人，现有人员85人，其中：在职85人,退休14人。
第二部分
林芝市幼儿园
2017年度预算明细表
{C}一、{C}财政收入预算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
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||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
1706.92
|
（一）一般公共服务支出 |
1706.92
|
1706.92
|
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||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
||||
|
|
|
（三）…… |
|
|
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||||
|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计 |
1706.92
|
支出总计 |
1706.92
|
1706.92
|
|
||||
|
二、一般公共预算支出表 |
|
||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
备注 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
1706.92 |
1706.92 |
|
|
||||
|
20502 |
普通教育 |
1706.92 |
1706.92 |
|
|
||||
|
2050201 |
学前教育 |
1706.92 |
1706.92 |
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
267.16 |
267.16 |
|
|
||||
|
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
267.16 |
267.16 |
|
|
||||
|
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
178.7 |
178.7 |
|
|
||||
|
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
8.94 |
8.94 |
|
|
||||
|
2080303 |
财政对医疗保险基金的补助 |
71.48 |
71.48 |
|
|
||||
|
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.79 |
1.79 |
|
|
||||
|
2080305 |
财政对生育保险基金的补助 |
6.25 |
6.25 |
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
35.74 |
35.74 |
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
35.74 |
35.74 |
|
|
||||
|
合计 |
…… |
|
|
|
|
||||
三、一般公共预算基本支出表
|
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|
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|
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
预算支出合计 |
1706.92 |
1348.03 |
358.89 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
1348.03 |
1348.03 |
|
|
||
|
|
基本工资 |
242.75 |
242.75 |
|
|
||
|
|
津贴补贴 |
724.21 |
724.21 |
|
|
||
|
|
年终一次性奖金 |
72.25 |
72.25 |
|
|
||
|
|
社会保障缴费 |
267.16 |
267.16 |
|
|
||
|
|
伙食费 |
|
|
|
|
||
|
|
其他工资福利支出 |
41.66 |
41.66 |
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
191.95 |
|
191.95 |
|
||
|
|
办公费 |
25.05 |
|
25.05 |
|
||
|
|
印刷费 |
|
|
|
|
||
|
|
咨询费 |
|
|
|
|
||
|
|
手续费 |
|
|
|
|
||
|
|
水费 |
5 |
|
5 |
|
||
|
|
电费 |
10 |
|
10 |
|
||
|
|
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
||
|
|
取暖费 |
|
|
|
|
||
|
|
物业管理费 |
6 |
|
6 |
|
||
|
|
公务用车运行维护费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
||
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
||
|
|
出国费 |
|
|
|
|
||
|
|
维修（护）费 |
85 |
|
85 |
|
||
|
|
租赁费 |
|
|
|
|
||
|
|
会议费 |
|
|
|
|
||
|
|
培训费 |
|
|
|
|
||
|
|
招待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
||
|
|
专用材料费 |
|
|
|
|
||
|
|
劳务费 |
28.8 |
|
28.8 |
|
||
|
|
工会经费 |
10.73 |
|
10.73 |
|
||
|
|
福利费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
||
|
|
其他商品和服务支出 |
18 |
|
18 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
166.94 |
|
166.94 |
|
||
|
|
退休费 |
|
|
|
|
||
|
|
医疗费 |
|
|
|
|
||
|
|
住房公积金 |
35.74 |
|
35.74 |
|
||
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
||
|
|
助学金 |
53.82 |
|
53.82 |
|
||
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
||
|
|
其他对个人家庭的补助支出 |
75.3 |
|
75.3 |
|
||
|
|
党员活动经费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
||
|
|
其他对个人家庭的补助支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
||
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
||
|
|
办公设备购置 |
|
|
|
|
||
|
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
||
|
|
交通工具购置 |
|
|
|
|
||
|
|
大型修缮 |
|
|
|
|
||
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
||
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
年预算数 |
年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
|
|
2.5 |
|
2.5 |
|
第三部分
林芝市幼儿园2017年度
预算情况说明
一、年度财政拨款收支预算情况总体说明
2017年共下达预算指标：1706.92万元；
(一)工资福利支出1348.03万元
(二)商品服务支出191.95万元
(三)对个人和家庭的补助支出166.94万元
(四)其他资本性支出0万元
二2017年财政拨款情况
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
与上年预算数同口径比较略有增加，主要原因2017年老师人数有所增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
2017年年初预算收入1706.92万元，其中人员经费收入1348.03万元、日常公用经费为191.95万元,对个人和家庭的补助支出166.94万元。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共预算(类)教育事务(款)归口管理事业单位工资(项)1348.03万元。用于教职工工资支出。
2、一般公共预算(类)教育事务(款)归口管理事业单位工资(项)191.95万元。用于公用经费支出,对个人和3、一般公共预算(类)教育事务(款)归口管理事业单位工资(项)166.94万元用于家庭的补助支出。
四、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年我园在册教职工85人，学校有办公用车一辆，年初预算车辆运行费用为2.5万元。
第四部分
名词解释
{C}1、{C}财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金
{C}2、{C}工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
{C}3、{C}对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
{C}4、{C}其他资本性支出：反映预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。
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