目  录

 

第一部分  林芝市特殊教育学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市特殊教育学校2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市特殊教育学校2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市特殊教育学校概况

 

一、部门预算单位构成

本单位共设有校长办、办公室、教务处:（分设语文、数学、藏文）总务处、德育处、教信办、教研室、财务室等机构。

。

 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，推进全纳教育对视力、听力、智力适龄残疾儿童少年进行教育教学活动。

（二）部门机构设置。

在2022年度中，本单位共设有书记办、校长办、办公室、教务处:（分设语文、数学、藏文）总务处、德育处、教信办、教研室、财务室等机构。

 

第二部分

 

林芝市特殊教育学校

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

第三部分

林芝市特殊教育学校

2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市特殊教育学校2022年度预算总收入806.77万元，财政拨款收入806.77元。预算总支出806.77万元

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，

2022年预算收入806.77万元，其中基本支出收入占预算收入的100%；较2021年预算财政拨款增加57.74万元。主要是教职工和学生人数的增加以及调整人员经费因数导致经费的增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2022年度财政拨款预算支出806.77万元，其中用于社会保障和就业（类）支出83.38万元，占10.33%；用于医疗卫生与计划生育（类）支出43.43万元，占5.38%.用于住房保障（类）支出20.19万元，占2.50%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）806.77万元。  

    2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为79.88万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

    3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为2.5万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

    4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为1万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

    5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出数为0万元，主要用于本部门人员生育保险缴费支出。

    6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为43.43万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险缴费支出。

 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴20.19万元。

 

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市特殊教育学校2022年度一般公共预算基本支出806.77万元，主要包括：人员经费支出674.16万元（基本工资134.31万元、津贴补贴313.39万元、奖金37.31万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出42.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.88万元、职工基本医疗保险缴费43.43万元、其他社会保障缴费3.5万元、医疗费0万元、助学金33.05万元、住房公积金20.19万元、住房补贴和其他对个人和家庭的补助0万元），公用经费支出99.56万元（其中办公费12.70万元、印刷费0.73万元、水电费8.4万元、邮电费0.33万元、取暖费0万元、物业管理费：1.62万元、差旅费5.25万元、维修（护）费39.05万元、专用材料费（特殊教育专项补助）：15万元、劳务费：3.44万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费5.54万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用（送教服务）：0.81万元、其他商品和服务支出2万元。）对个人和家庭的补助：33.05万元（其中：三包助学金：33.05万元）

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年度林芝市特殊教育学校“三公”经费财政拨款预算数为1.71万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费1.71万元。具体情况如下：

1、2022年度公务接待费预算安排0万元，与上年相比减少0.37万元。

 2、2022年度公务用车购置费预算安排0万元，与上年相比增加0万元。

3、2022年度公务用车运行费预算安排1.71万元，与上年相比增加0.71万元。

2022年度林芝市林芝市特殊教育学校“三公”经费财政拨款预算数比上年增加0.34万元，与上年相比增加0.34万元。（增加公务用车运行费0.34万元）

2022年我部门无因公出国（境）费。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

2022年度我部门无政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支预算情况总体说明。

我部门2022年度预算总收入806.77万元，其中一般公共预算拨款收入806.77万元；机关事业单位基本养老保险缴费79.88万元、职工基本医疗保险缴费43.43万元、其他社会保障缴费3.5万元、医疗费0万元、助学金33.05万元、住房公积金20.19万元、住房补贴和其他对个人和家庭的补助0万元）。

七、关于部门收入总表的说明。

2022年度预算总收入806.77万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于部门支出总表的说明。

2022年度预算总支出806.77万元，分别用于特殊学校教育（类）支出806.77万元，人员经费支出674.16万元，公用经费支出99.56万元，对个人和家庭的补助：33.05万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年公用经费支出99.56万元（其中办公费12.70万元、印刷费0.73万元、水电费8.4万元、邮电费0.33万元、取暖费0万元、物业管理费：1.62万元、差旅费5.25万元、维修（护）费39.05万元、专用材料费（特殊教育专项补助）：15万元、劳务费：3.44万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费5.54万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他交通费用（送教服务）：0.81万元、其他商品和服务支出2万元。）

（二）政府采购情况说明。

    2022年本部门政府采购学生装备支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

    资产总额3394.94万元，其中：流动资产519.34万元，固定资产净值2871.49万元。

    （四）预算绩效情况说明。

    本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2022年度林芝市本级部门预算公开明细表