2022年度

 

林芝市人民政府办公室部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 年 3月  04 日

 

目  录

 

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府办公室2022年度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、项目支出表

第三部分  林芝市人民政府办公室2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

纳入林芝市人民政府办公室2022年度部门预算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室（行政财务管理科、政工人事科（党建办公室）、机要文电科、政务科、秘书一科至三科、政府总值班室、政府督查室、建议提案与信息科、发展研究科、政策法规科）、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心、后勤服务中心。

二、部门职责和机构设置

   根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》；《关于地方机构改革有关问题的指导意见》；《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》；《林芝市机构改革方案》和《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市人民政府办公室主要职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（林委办〔2019〕41号）精神。

     (一)主要职责

    1、负责处理人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的有关文稿。

    3、研究各县（区）政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

    4、根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决策。

    5、督促检查各县（区）政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时对市人民政府领导同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作。

    6、负责市人民政府值班工作，及时报告重要事项，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

    7、组织办理市人民政府系统正单的市人大代表建议和政协提案。

    8、负责政务信息工作、负责市政府信息公开和政务公开工作。

    9、负责跟踪分析宏观经济形势，组织或参与全市经济社会发展研究。

    10、负责林芝市人民政府驻拉萨办事处、成都办事处的管理工作。

    11、完成市委、政府核实人民政府领导同志交办的其他任务。

   （二）内设机构

1、行政财务管理科

2、政工人事科（党建办公室）

3、机要文电科

4、政务科

5、秘书一科

6、秘书二科

7、秘书三科

8、政府总值班室

9、政府督查室

10、建议提案与信息科

11、发展研究科

12、政策法规科

13、机关后勤服务中心

14、市接待服务中心

15、林芝市人民政府电子政务中心

第二部分 林芝市政府办公室2022年度部门预算明细表

 一、财政预算拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度部门预算情况说明

    一、关于林芝市人民政府办公室2022年度财政预算拨款收支预算情况总体说明

林芝市人民政府办公室2022年财政预算拨款收支总预算4987.80万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，其中当年财政预算拨款收入4657.23万元（包括基本支出3243.09万元。其中：工资福利支出2978.37万元，公用经费264.72万元，项目支出1414.14万元，其中：行政事业性项目支出1414.71万元）；上年结转资金330.57万元，全部为项目支出。

图一：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、林芝市人民政府办公室2022年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

     林芝市人民政府办公室2022年度一般公共预算支出为4657.23万元，比2021年年初预算数增加353.04万元，增加率8.2%。主要是基本支出3243.09万元比2021年年初预算数增加394.77万元，增加13.85%，增加预算的主要因素：工资增资。项目支出1414.14万元，比2021年年初预算数减少41.73万元，减少2.95%，减少预算的主要因素：减少党政大楼及周边区域监控设施更换经费、厅级领导下基层调研慰问经费。

   （二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

 基本支出3243.09万元，占财政预算拨款的69.63%（工资福利支出2978.37万元占基本支出财政预算拨款的91.84%，公用经费264.72万元占基本支出财政预算拨款的8.16%。项目支出1414.14万元，占财政预算拨款的30.37%。

  （三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

    1、一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）。2022年财政预算拨款2579.83万元，比2021年财政年初预算拨款数减少150.23万元，减少5.82%。

减少预算的主要因素具体包括：成都办事处人员经费单独设立。

一是工资福利财政预算拨款2211.31万元。其中基本工资财政预算拨款472.64万元；津贴补贴财政预算拨款1473.63万元；奖金财政预算拨款160.39万元；伙食补助财政预算拨款36万元；其他工资福利支出68.65万元。

二是商品和服务支出264.72万元，比上年减少1.69万元，减少0.6%。（办公费财政预算拨款4.45万元，印刷费财政预算拨款2.11万元，水费财政预算拨款1.85万元，电费财政预算拨款7.39万元,邮电费财政预算拨款11.91万元，取暖费财政预算拨款2.5万元，差旅费财政预算拨款93.94万元，维修(护)费2.11万元,工会经费财政预算拨款43.69万元，福利费财政预算拨款1.26万元，其他商品和服务财政预算拨款5.05万元，公务接待费财政预算拨款19.15万元，公务用车运行维护费财政预算拨款69.31万元）

三是项目支出财政预算拨款103.8万元，与上年一致。其中信息表彰3.8万元，专项款接待费财政预算拨款100万元。

2、一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）一般行政管理事务（项02）。2022年财政预算拨款251.29万元，比2021年财政年初预算拨款数增加232.56万元，增加92%。

    具体包括： 林芝市门户网站硬件和网络租赁费31.29万元;产业短平快项目220万元。

3、一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）机关服务（03项）。2022年财政预算拨款384.38

万元，比2021年财政年初预算拨款数增加30.38万元，增加7.9%。

主要原因: 党政大楼电费增加20万元，党政大楼及周边区域监控设施更换剩余资金63.68万元,增加了林芝市四大班子办公室中巴车制氧设备改造费86.7万元。

具体包括：党建工作经费专项预算拨款34万元；党政大楼电费专项预算拨款120万元；党政大楼及周边区域监控设施更换专项预算拨款(上年结转)63.68万元；党政大楼及周边设施基础设施维护费专项预算拨款40万元；党政大楼水费专项预算拨款40万元, 林芝市四大班子办公室中巴车制氧设备改造费86.7万元。

4.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）专项服务（项04）。2022年财政预算拨款67.38万元，比2021年财政年初预算拨款数减少30万元，减少44.52%。

主要原因：电视电话会议经费减少30万元

    具体包括：《林芝市人民政府公报》电印刷费专项预算拨款2.88万元；电视电话会议经费专项预算拨款50万元； 法律顾问经费专项预算拨款14.5万元。

5.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）专项业务活动（项05）。

2022年财政预算拨款700万元，比2021年财政年初预算拨款数减少20万元，减少2.85%。

主要原因：厅级领导下基层经费减少25万元，研究室工作经费5万元科目（2010350）调整到（2010305）。

具体包括：地级领导下基层调研（维稳）45万元；专项业务费650万元，研究室工作经费5万元。

6.一般公共服务（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项99）。2022年财政预算拨款196.96万元，比2021年财政年初预算拨款数增加40万元，增长20.3%。

主要原因：广东办事处经费34万元核算到本单位，结转2021年度消防设施维护费6万元。

具体包括：党政大楼消防实施维护费6万元、产业建设领导小组办公费20万元、政府集约化网络等级保护测评13.96万元，政府集约化网络平台维护费117万元，广东办事处经费34万元，2021年消防设施维护费6万元（上年结转）。

7、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）

     2022年财政预算拨款312.81万元，比上年增加47.13万元，增加17.74%

增加原因为：增资后保险基数上调基数大；

主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出312.81。

8、社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对失业保险基金的补助（项01）

     2022年财政预算拨款3.24万元，比2021年财政年初预算拨款数增加3.24万元，增加100%，增加原因：2021年年初无预算财政对失业保险基金补助。

具体包括：财政对失业保险基金补助3.24万元。

9、社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对其他保险基金的补助（项99）

2021年上年结转7.8万元

10、社会保障和就业支出（类208）财政对其他社会保险基金的补助（款27）财政对工伤保险基金的补助（项02）

     2022年财政预算拨款1.96万元，比2021年财政年初预算拨款数增加0.3万元，增加15.31%。

主要原因:工伤保险缴费基数变更。

具体包括：按工资计提的工伤保险单位承担部分1.66万元。

11、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）     

2022年财政预算拨款259.02万元，比2021年财政年初预算拨款数增加40.93万元，增加15.80%。

主要原因:住房公积金缴费基数变更。

具体包括：住房公积金单位承担部分259.02万元。

12、卫生健康支出（类210）公共卫生（款04）突发公共卫生事件应急处理（项10）     

2022年财政预算拨款24.66万元，

具体包括：疫情防控上年结转工作经费24.66万元。

13、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）     

2022年财政预算拨款170.09万元。比上年增加25.63万元，

增加17.74%。

主要原因：增资后基数增加；

具体包括：行政单位医疗保险单位承担部分170.09万元。

14、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）     

2022年财政预算拨款26.16万元。比上年增加2.18万元，

增加9.1%。

主要原因：增资后基数增加；

具体包括：公务员医疗补助26.16万元。

15、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）     

2022年财政预算拨款2.21万元。

具体包括：其他行政事业单位医疗保险支出2.21万元。

    三、关于林芝市人民政府办公室2022年度一般公共预算基本支出情况说明

 林芝市人民政府办公室2022年度一般公共预算基本支出为3243.09万元。

其中工资福利财政预算拨款2978.37万元。包括：基本工资财政预算拨款472.64万元；津贴补贴财政预算拨款1473.63万元；奖金财政预算拨款160.39万元；伙食补助财政预算拨款36万元；机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款312.81万元，职工基本医疗保险缴费财政预算拨款170.09万元，公务员医疗补助缴费财政预算拨款26.16万元，其他其他社会保障经费5.2万元，住房公积金财政预算拨款252.8万元，其他工资福利财政预算拨款68.65万元。

商品和服务支出264.72万元。包括：办公费财政预算拨款4.45万元，印刷费财政预算拨款2.11万元，水费财政预算拨款1.85万元，电费财政预算拨款7.39万元,邮电费财政预算拨款11.91万元，取暖费财政预算拨款2.5万元，差旅费财政预算拨款93.94万元，维修(护)费2.11万元,工会经费财政预算拨款43.69万元，福利费财政预算拨款1.26万元，其他商品和服务财政预算拨款5.05万元，公务接待费财政预算拨款19.15万元，公务用车运行维护费财政预算拨款69.31万元。

    四、关于林芝市人民政府办公室2022年度“三公”经费预算情况说明

    2022年度“三公”经费预算数是537.16万元。其中:因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费财政预算拨款416.01万元，公务接待费121.15万元（备注：含市委、人大、政府、政协四大班子和全市重要接待的接待经费）。

    五、关于林芝市人民政府办公室2022年度收支预算情况总体说明。

    按照综合预算的原则，林芝市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政预算拨款收入，支出包括：基本支出和项目支出。林芝市人民政府办公室2022年收支总预算4657.23万元。

    六、关于林芝市人民政府办公室2022年度支出预算情况说明。

    林芝市人民政府办公室2022年支出预算4657.23万元。其中，基本支出3243.09万元，占69.63%；项目支出1414.14万元，占30.37%。林芝市人民政府办公室2022年度一般公共预算支出为4657.23万元，基本支出3243.09万元，占69.63%；项目支出1414.14万元，占30.37%。

   七、其他重要情况说明

2022年新增一项专项预算：

林芝市四大班子办公室中巴车制氧设备改造费86.7万元。     

八、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 

机关运行经费为2579.83万元，其中：工资福利支出2211.31万元，公用经费264.72万元，项目支出：103.8万元。

（二）政府采购情况说明。

 一个新增项目需进行政府采购：

林芝市四大班子办公室中巴车制氧设备改造费86.7万元。

国有资产占有使用情况说明。

     1.截至2021年12月31日，资产折旧后合计1903.96万元。

2.截止2021年12月31日，林芝市人民政府办公室共有车辆32辆，均为一般公务用车

（四）预算绩效情况说明。

   保证市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行，保障党政大楼水电开支、基础设施维护，市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假、车辆运行经费，保障市政府电视电话费支出等。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。