林芝市人民政府驻成都办事处2022年度部门预算

 目  录

第一部分  林芝市人民政府驻成都办事处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人民政府驻成都办事处2022年度部门预算明细表

一、收支分功能科目经济分类

二、收支总表

三、支出总表

四、工资福利支出

五、商品和服务支出预算表

六、对个人和家庭补助预算表

七、项目支出预算表

八、政府采购预算表

第三部分 林芝市人民政府驻成都办事处2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释 

第一部分 

林芝市人民政府驻成都办事处概况

一、部门预算单位构成

本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.按照市委、市政府的要求,做好与四川成都及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。 

3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。

4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。

5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。 

6.负责公务接待工作。

7.负责管市退（离）休干部与工人在成都的安置服务管理工作，协助有关部门做好维稳信访工作。

8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。 

（二）部门机构设置及人员编制情况。

1、部门内设机构情况。

本单位部门内设机构4个，分别是办公室、接待科、管理科、财务科。

2、人员编制情况。

人员编制数10名，2021年末实有人数9人。

第二部分 

林芝市人民政府驻成都办事处

 2022年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

林芝市人民政府驻成都办事处    

2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照部门预算的要求，本着实事求是，科学准确，统筹兼顾的原则，制定了林芝市人民政府驻成都办事处2022年度预算。2022年预算财政拨款收入362.61万元，财政拨款支出362.61万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2021年一般公共预算393.29万元，2022年一般公共预算362.61万元，比2021年减少7.8%，主要原因是人员调动及专项资金的减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2022年一般公共预算财政拨款362.61万元，其中：一般公共预算基本支出211万元，项目支出151.61万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）362.61万元。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.31万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）、对失业保险基金的补助（项）合计：0.51万元。  

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.85万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.05万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.05万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

（一）2022年一般公共预算基本支出211万元，其中：

1.工资福利支出191.63万元；

2.商品和服务支出19.37万元，包括办公费0.32万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.54万元，邮电费0.86万元，取暖费0.18万元，差旅费6.82万元，维修（护）费0.15万元，公务接待费1.33万元，工会经费3.67万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费5.03万元，其他商品和服务支出0.08万元；

3.对个人和家庭补助支出4.65万元。

（二）2022年项目支出151.61万元，其中：

1. 车辆运行经费20万元；

2. 党建经费4万元；

3. 老干部管理及党员管理工作经费60万元；

4. 聘用人员经费12.81万元；

5. 清河阳光活动室租金19.1万元；

6. 外联工作经费10万元；

7.支部班子补贴21.2万元；

8.租金及物业管理费4.5万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年公务接待费预算1.33万元，2022年预算1.33万元，同上年；2021年公务用车运行维护费预算5.03万元，2022年预算5.03万元，同上年；因公出国（境)费用两年预算均为0。

五、政府采购安排情况

    2022年度我单位无政府采购安排

六、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

七、2022年度收支预算情况总体说明。

2022年预算总收入362.61万元，预算总支出362.61万元。

八、关于部门收入总表的说明。

2022年度预算收入362.61万元，均为财政拨款收入。

九、关于部门支出总表的说明。

2022年预算支出362.61万元，其中：基本支出211万元，项目支出151.61万元。

十、其他重要事项的情况说明。

（一）2022年度机关运行经费安排使用情况：包括办公费0.32万元，印刷费0.15万元，水费0.13万元，电费0.54万元，邮电费0.86万元，取暖费0.18万元，差旅费6.82万元，维修（护）费0.15万元，公务接待费1.33万元，工会经费3.67万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费5.03万元，其他商品和服务支出0.08万元；

（二）国有资产占有情况说明

我单位车辆共7辆，均为公务用车。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年度我单位无重点项目预算。

（四）扶贫资金

2022年度我单位无扶贫资金。

（五）举借债务情况

2022年度我单位无债务。 

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。