目  录

 

第一部分  林芝市第二高级中概况

一、主要职能

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市第二高级中学2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市第二高级中学2022年度部门预算

数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市第二高级中学概况

 

一、部门预算单位构成

本单位本单位为二级预算部门，共设有校长办、书记办、党群办、办公室、教务处、（分设语文、数学、藏文、英语、音体美、理化生、政史地、图书馆）总务处、德育处、团委、教信办、教研室、财务室等11余个机构。

 

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

实施高中教育，推行基础教育发展。

（二）部门机构设置。

在2022年度中，本单位共设有校长办、书记办、党群办、办公室、教务处:（分设语文、数学、藏文、英语、音体美、理化生、政史地、图书馆）总务处、德育处、团委、教信办、教研室、财务室等11余个科室机构。

 

第二部分

 

林芝市第二高级中学

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

第三部分

林芝市第二高级中学

2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市第二高级中学2022年度预算总收入6766.29万元，财政拨款收入6766.29万元。预算总支出7568.24

万元，其中基本支出6763.29万元，其中：工资福利支出5045.37万元，对个人和家庭补助支出921.76万元，商品服务支出796.16万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2022年林芝市第二高级中学一般公共预算当年财政拨款基本支出6763.29万元，较2021年拨款6364.7万元增加398.59万元，增长6.26%；工资福利支出较上年增加455.36万元，增加9.92%，商品服务支出减少3.11万元，较上年减少0.39%；对个人和家庭补助支出减少53.66万元，较上年减少5.50%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2022年度财政拨款预算支出6763.29万元，其中用于社会保障和就业（类）支出619.02万元，占9.15%；用于卫生健康支出（类）支出322.49万元，占4.77%.用于住房保障（类）支出149.96万元，占2.22%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

    1.205教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5671.82万元。  

    2.208社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为593.08万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。

    3.208社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为18.53万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。

    4.208社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为7.41万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。

    5.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出数为322.49万元，主要用于本部门事业编制人员医疗保险及生育保险缴费支出。

6.221住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金149.96万元。

 

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市第二高级中学2022年度一般公共预算基本支出6763.29万元，主要包括：人员经费支出5967.13万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、助学金、住房公积金、住房补贴和其他对个人和家庭的补助），公用经费支出796.16万元（其中办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市第二高级中学目前共有一般公务用车2辆。

2022年度 “三公”经费财政拨款预算数为6.70万元，其中：公务接待费0.56万元，公务用车运行费6.14万元。具体情况如下：

1、2022年度公务接待费预算安排0.56万元，较2021年预算数1.15万元同比下降51.30%；

 2、2022年度公务用车购置费预算安排0.00万元，与上年相比持平；

3、2022年度公务用车运行费预算安排6.14万元，较2021年预算数5.35万元同比增加14.77%。

2022年度林芝市第二高级中学“三公”经费财政拨款预算数较2021年预算数6.50万元同比增加3.08%。

2022年我部门无因公出国（境）费。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

2022年度我部门政府性基金支出为3.00万元。

六、2022年度收支预算情况总体说明。

我部门2022年度预算总收入6766.29万元，其中一般公共预算拨款收入6763.29万元；预算总支出7568.24万元，其中高中教育（类）支出6407.48万元，社会保障和就业（类）支出650.99万元，卫生健康支出（类）支出351.81万元，住房保障支出(类)支出149.96万元，科学技术支出（类）5.00万元，其他支出（类）3.00万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2022年度预算总收入6766.29万元，一般公共预算拨款收入6763.29万元，政府性基金收入3.00万元，。

八、关于部门支出总表的说明。

2022年度预算总支出7568.23万元，分别用于高中教育（类）支出6407.48万元，社会保障和就业（类）支出650.99万元，卫生健康支出（类）支出351.81万元，住房保障支出(类)支出149.96万元, 科学技术支出（类）5.00万元，其他支出（类）3.00万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年商品和服务支出为796.16万元。其中：办公费211.64万元、印刷费7.33万元、邮电费2.37万元、差旅费55.46万元、日常维修费56.90万元、办公用房水电费131.71万元、物业管理费7.97万元、公务接待费0.56万元，公务用车运行维护费6.14万元，取暖费74.97万元，劳务费198.05万元，工会费41.16万元，其他交通费1.90万元。

（二）政府采购情况说明。

    2022年本部门政府采购学生装备支出138.26万元。

   （三）国有资产占有使用情况说明。

    资产总额6644.71万元，其中：流动资产565.33万元，固定资产8963.10万元，计提折旧3934.11万元。

    （四）预算绩效情况说明。

    本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：部门预算公开表