目  录

 

第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分  林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市疾病预防控制中心概况

 

一、部门预算单位构成

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生健康委员会下属单位，全额拨款事业单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算，非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、拟定疾病预防控制规划、方案，负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报。

2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病、职业病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防措施；组织实施公共卫生健康危害因素监测；负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查，并制定控制对策和措施。

3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作，受卫生行政部门委托，承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价，卫生防疫检验和实验室质量控制工作，承担相关单位的检验委托。

5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训，指导基层预防保健工作，承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6、负责健康教育与健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段，承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8、负责艾滋病监测等工作。

9、承担上级部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

我单位成立于一九八六年十二月（原林芝地区卫生防疫站），2015年根据国家机构改革要求，更名为林芝市疾病预防控制中心，内设10科2室，分别为：办公室、党建办、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。

第二部分

 

林芝市疾病预防控制中心2022年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市疾病预防控制中心2022年财政安排本级部门预算1708.27万元：人员经费1183.48万元，社会保险缴费395.7万元，公用经费129.09万元。部门预算较2021年增加311.85万元，增长22.33%.

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市疾病预防控制中心2022年财政安排本级部门预算经费1708.27万元，比2020年部门预算1344.87万元，增加了311.85万元，同比增长22.33%。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1312.57万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）163.84万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）5.12万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.05万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）89.09万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.6万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1708.27万元。基本工资福利支出1183.48万元；其中：基本工资225.81万元，津贴补贴819.17万元，其他工资福利支出31.51万元，奖金85.03万元，伙食补助费21.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费163.84万元，住房公积金135.6万元，职工基本医疗保险缴费89.09万元，其他社会保障缴费7.17万元。商品和服务支出129.09万元，其中：办公费2.1万元，印刷费0.99万元，水费0.87万元，电费3.48万元，邮电费5.61万元，取暖费1.17万元，差旅费44.26万元，维修（护）费0.99万元，公务接待费9.02万元，工会经费22.77万元，福利费0.68万元，公务用车运行维护费32.65万元，电梯运行维护费4万元，其他商品和服务支出0.5万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年林芝市疾病预防控制中心“三公”经费预算合计41.67万元。其中公务接待费9.02万元，公务用车运行维护费32.65万元，2022年我单位无因公出国（境）预算。

“三公”经费增减变化情况说明：我单位2021年“三公”经费预算35.71万元，2022年相较于上年度“三公”经费预算增加5.96万元，增长率为16.69%，因于我部门各项业务工作任务逐年增加及人员增加，故三公经费增加。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2022年度收支预算情况总体说明。

2022年度部门预算收入1708.27万元，2022年度部门预算支出1708.27万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2022年度部门预算收入1708.27万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2022年度部门预算支出1708.27万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1708.27万元。其中：工资福利支出1183.48万元，商品和服务支出129.09万元，社会保险缴费等支出395.7万元。

（二）政府采购情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算安排中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

林芝市疾病预防控制中心2021年底固定资产净值总额3664.01万元，其中土地、房屋及构筑物1986.58 万元，通用设备及专用设备、家具类等1677.43万元。

（四）扶贫资金安排及使用情况

2022年度我中心预算未安排扶贫资金。

（五）举借债务情况

我中心截止目前没有偿还的债务、待回购的股权投资及应付工程物资款项等。

 

第四部分

 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：部门预算公开表