西藏林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算
- 2022年02月07日 17时42分
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目 录
第一部分 林芝市疾病预防控制中心概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市疾病预防控制中心概况
一、部门预算单位构成
林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生健康委员会下属单位,全额拨款事业单位,执行政府会计制度,财务实行独立核算,非二级预算部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
1、拟定疾病预防控制规划、方案,负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报。
2、对传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病、职业病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测,制定预防措施;组织实施公共卫生健康危害因素监测;负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查,并制定控制对策和措施。
3、负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。
4、承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作,受卫生行政部门委托,承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价,卫生防疫检验和实验室质量控制工作,承担相关单位的检验委托。
5、负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训,指导基层预防保健工作,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。
6、负责健康教育与健康促进工作,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务,利用相关疾病预防控制信息,促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。
7、负责引进、推广先进的预防医学技术手段,承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。
8、负责艾滋病监测等工作。
9、承担上级部门交办的其他事项。
(二)部门机构设置。
我单位成立于一九八六年十二月(原林芝地区卫生防疫站),2015年根据国家机构改革要求,更名为林芝市疾病预防控制中心,内设10科2室,分别为:办公室、党建办、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。
第二部分
林芝市疾病预防控制中心2022年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市疾病预防控制中心2022年财政安排本级部门预算1708.27万元:人员经费1183.48万元,社会保险缴费395.7万元,公用经费129.09万元。部门预算较2021年增加311.85万元,增长22.33%.
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,与上年预算数同口径比较。
林芝市疾病预防控制中心2022年财政安排本级部门预算经费1708.27万元,比2020年部门预算1344.87万元,增加了311.85万元,同比增长22.33%。
(二)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1312.57万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)163.84万元。
3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)5.12万元。
4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2.05万元。
5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)89.09万元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)135.6万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1708.27万元。基本工资福利支出1183.48万元;其中:基本工资225.81万元,津贴补贴819.17万元,其他工资福利支出31.51万元,奖金85.03万元,伙食补助费21.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费163.84万元,住房公积金135.6万元,职工基本医疗保险缴费89.09万元,其他社会保障缴费7.17万元。商品和服务支出129.09万元,其中:办公费2.1万元,印刷费0.99万元,水费0.87万元,电费3.48万元,邮电费5.61万元,取暖费1.17万元,差旅费44.26万元,维修(护)费0.99万元,公务接待费9.02万元,工会经费22.77万元,福利费0.68万元,公务用车运行维护费32.65万元,电梯运行维护费4万元,其他商品和服务支出0.5万元。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年林芝市疾病预防控制中心“三公”经费预算合计41.67万元。其中公务接待费9.02万元,公务用车运行维护费32.65万元,2022年我单位无因公出国(境)预算。
“三公”经费增减变化情况说明:我单位2021年“三公”经费预算35.71万元,2022年相较于上年度“三公”经费预算增加5.96万元,增长率为16.69%,因于我部门各项业务工作任务逐年增加及人员增加,故三公经费增加。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
林芝市疾病预防控制中心2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明。
2022年度部门预算收入1708.27万元,2022年度部门预算支出1708.27万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2022年度部门预算收入1708.27万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2022年度部门预算支出1708.27万元。
九、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
林芝市疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1708.27万元。其中:工资福利支出1183.48万元,商品和服务支出129.09万元,社会保险缴费等支出395.7万元。
(二)政府采购情况说明。
林芝市疾病预防控制中心2022年度部门预算安排中无政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况说明。
林芝市疾病预防控制中心2021年底固定资产净值总额3664.01万元,其中土地、房屋及构筑物1986.58 万元,通用设备及专用设备、家具类等1677.43万元。
(四)扶贫资金安排及使用情况
2022年度我中心预算未安排扶贫资金。
(五)举借债务情况
我中心截止目前没有偿还的债务、待回购的股权投资及应付工程物资款项等。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
附件:部门预算公开表
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