目  录

第一部分  中共林芝市委办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共林芝市委办公室2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共林芝市委办公室2022年度部门预算数据

          分析

第四部分  名词解释

第一部分

中共林芝市委办公室概况

一、部门预算单位构成

2022年，我办共有1个预算单位，即中共林芝市委员会办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

***************

（二）机构设置。

1.市委政研室；

2.市委机要局；

3.保密业务科；

4.秘书科；

5.综合科；

6.党史研究室（地方志办公室）；

7.信息科；

8.督查室（主责办）；

9.政工人事科；

10.文电法规科；

11.档案指导科；

12.林芝市档案馆。

第二部分

中共林芝市委办公室2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共林芝市委办公室2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2022年，我单位上年财政拨款结转数为51.84万元，本年度财政拨款收支预算为3,471.89万元，比上年度减少612.65万元，下降15.00%。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况：

    我单位2022年度一般公共预算财政拨款为3,471.89万元，比上年度减少612.65万元，下降15.00%。其中：基本支出2,540.46万元，比上年增加265.16万元，增长11.65%；项目支出931.43万元，比上年减少877.81万元，下降48.52%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

    1、基本支出2,540.46万元，占全年预算的91.65%，其中：工资福利支出2,328.29万元，占基本支出的88.18%；商品和服务支出212.17万元，占基本支出的8.35%。

    2、项目支出931.43万元，占全年预算的26.83%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况。

1、一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）财政拨款预算52.09万元。

2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款预算1,742.62万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）财政拨款预算219.72万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）机关服务（03）财政拨款预算291.23万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）专项业务（05）财政拨款预算320.00万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）事业运行（50）财政拨款预算28.39万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款预算20.00万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款预算237.07万元，财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）财政拨款预算1.34万元，财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）财政拨款预算1.54万元。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款预算128.91万元，公务员医疗补助（03）财政拨款预算24.29万元。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款预算192.52万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算共安排2,540.46万元，其中：基本工资369.81万元、津贴补贴1163.22万元、奖金125.94万元、伙食补助费28.44万元、保险393.15万元、住房公积金192.52万元、其他工资福利支出55.21万元、办公费3.63万元、印刷费1.72万元、水费1.51万元、电费6.02万元、邮电费9.70万元、取暖费2.04万元、差旅费76.48万元、工会经费33.93万元、福利费1.00万元、维修（护）费1.72万元、公务接待费15.13万元、公务用车运行维护费56.43万元、其他商品和服务支出2.86万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年因公出国经费和车辆购置经费年初预算均为0万元，与去年一样；公务接待费年初预算共安排15.13万元，比去年同期减少0.90万元，下降5.61%，主要原因为：2022年，我办人员较去年有所减少，故导致我办今年公务接待费预算比去年低；公务用车运行维护费年初预算共安排136.43万元，比去年同期减少241.69万元，下降63.92%，下降的主要原因为：一是我办2022年人员较去年有所减少，故导致我办公务用车运行维护费预算比去年低；二是2021年将全部专项业务费均录为了公务用车运行维护费，而2022年根据2021实际车辆运行情况，将预算进一步予以了细化，大幅下降了年初公车运行维护费的预算。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

2022年度，我单位没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费主要反映的是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2022年年初，根据林财行指〔2022〕1号预算指标文件，财政下达我办公用经费预算额为212.17万元。

（二）政府采购情况说明。根据林财行指〔2022〕1号预算指标文件，我办2022年年初预算中没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。2022年年初，我办资产总额为1,917.40万元，其中：流动资产总额244.34万元，固定资产净值1,643.37万元，无形资产净值29.69万元。

（四）预算绩效情况说明。2022年，根据林财行指〔2022〕1号预算指标文件，市财政下达我办2022年度项目支出预算资金931.43万元，为我办各项工作的正常开展发挥了更加积极的作用，将更加有利于提高我办的工作效率和质量。其中：预算安排电子政务内网线路租赁费159.63万元，将确保电子政务内网各联网单位信息公文网络传输安全可靠；预算安排机要局密码通信设施（含全市电子政务内网）运行维护保障费150万元，将做好林芝市现已装备建设的密码通信主渠道、全市电子政务内网和县乡党政信息网等设施的维护保障工作，为林芝经济社会发展长治久安作出应有贡献；预算安排《林芝年鉴(2022)》编纂出版经费38.20万元，将依法治志，有效推进地方志事业转型升级，为全市经济社会发展提供更加优质高效的史志服务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2022年度林芝市本级部门预算公开明细表