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林芝市司法局2022年度部门预算

  • 2022年01月30日 12时11分
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第一部分  林芝市司法局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市司法局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市司法局2022年度部门预算数据分析

第一部分

林芝市司法局概况

一、部门单位情况

(一)、部门职能

林芝市司法局的主要职能为(1)拟订林芝市司法行政工作的中、长期规划,年度工作计划并组织实施;(2)拟订全民普及法律常识规划并组织实施,指导、协调市各行业法制宣传、依法治理工作;(3)负责指导、管理、监督律师、公证工作;(4)负责指导和监督全市劳动教养工作,指导和监督刑事解教人员的安置帮教工作;(5)指导、监督基层司法局建设和人民调解、司法助理员工作,参与社会治安综合治理;(6)组织实施全市国家司法考试的报名工作,负责全市司法警官院校报名政审工作;(7)监督管理全市的法律援助工作,实施法律援助和为政府提供法律服务;(8)负责办理全市的各类公证事项,负责有关公证事业的法律咨询;(9)负责研究制定全市社区矫正工作发展规划,接收矫正对象,办好有关衔接手续;(10)负责市政府的五年规划和年度计划并监督实施,承担地方性法规(草案)和市政府规章的起草,审核工作;(11)负责建立健全市推进依法行政工作报告制度,承办市政府向自治区政府和市人大报告依法行政情况的具体工作等

(二)、机构和编制、人员情况

林芝市司法局内设8个职能科室,1个事业单位,政法专项编制40名,事业编制2名。实有在职人员42名,其中县(处)级干部6名,科级干部29名,事业干部2名,工勤人员5名,本年新增1人,退休1人。


第二部分

林芝市司法局2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市司法局2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算增减情况总体说明。

2022年财政预算拨款收入总额为1540.16万元,与上年预算数相比增加12.97%,其主要原因为今年预算中新增加了“行政执法监督科业务经费”、“立法科业务经费”及增资部分。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款运行情况说明。

(一)一般公共预算财政预算运行情况说明:

1、工资福利支出:本年预算数1261.72万元,占总预算的80.82%。

2、商品和服务支出:本年预算数67.64万元,占总预算的4.4%。

3、对个人和家庭的补助:本年预算数9.74万元,占总预算的0.63%。

4、项目支出:本年预算数217.98万元,占总预算的14.15%。

(二)一般公共预算当年财政拨款具体运行情况。

1、工资福利支出1244.8万元,包括基本工资189.78万元、津贴补贴653万元、奖金65.21万元、伙食费15.12万元、基本养老保险缴费127.33万元、基本医疗保险缴费82.82万元、财政对工伤保险金补助0.8万元、财政对失业保险金额补助0.58万元、住房公积金108.96万元。

2、 商品和服务支出67.64万元,包括办公费2.1万元、印刷费2.86万元、水费3.78万元、邮电费1.68万元、取暖费0.34万元、差旅费16.4万元、维修费2.35万元、会议费4.2万元、培训费4.87万元、公务接待费0.67万元、工会经费18.33万元、福利费0.54万元、电梯运行维护费2万元、公务车辆运行维护费7.18万元、其他商品和服务支出0.34万元。

3、 对个人和家庭补助9.74万元。

4、项目支出217.98万元。包括党建经费、普法宣传经费、社区矫正经费、公证业务经费,法治主题公园建设经费、信息化系统维护费、法律顾问经费、人民调解经费、人民监督员经费、刑事解教人员安置帮教经费、国家统一法律职业资格考试费经费、法律援助经费、立法科业务经费、行政执法监督科业务经费。。

三、政府采购情况说明

  本年政府采购经费无安排预算。

、预算绩效情况说明

  保证市司法行政工作正常运行和局各项工作任务。保障单位人员的工资、差旅、休假经费、保障各项业务科室工作有序开展等。

五、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1、公务接待方面:本年预算数0.67万元,占总公用经费预算的0.99%,与2021年预算数相比减少0.02万元。

2、公务车辆运行维护费:本年预算数7.18万元,占公用经费总预算的10.62%。与2021年预算数相比减少0.07万元。目前实际车辆数为5辆。

3、对因公出国(境)团组数及人数我局不存在。

总之、市司法局在圆满完成各项任务的同时,严格执行“中央八项规定”、坚持勤俭办事,严格控制“三公”经费支出控制、压缩“三公”经费支出,严格落实财经纪律,确保各项经费按规定开支,管好用好每一笔资金,按程序办理。

六、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年没有政府性基金预算支出。

七、扶贫资金项目和举借债务情况说明

  我局不存在扶贫资金项目和举借债务情况说明

八、关于部门收入支出总表的说明

2022年财政预算拨款收入总额为1540.16万元,与上年预算数相比增加12.97%,其主要原因为今年预算中新增加了“立法科业务经费”、“行政执法监督员业务经费”及增资部分。总之,我局坚持以执行预算为中心,以节约费用减少“三公经费”开支为重点,抓好单位财务管理工作,在局党组的领导下,在财政局的大力指导和关心下,严格遵守《行政事业单位会计制度》,本着勤俭节约的原则,用好每一笔钱,办好我局的各项事业。

九、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

附件:2022年度林芝市司法局预算公开明细表

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