第一部分  林芝市乡村振兴局概况 

一、主要职责

二、内设机构 

三、人员编制 

第二部分  林芝市乡村振兴局2022年度预算明细表 

第三部分  林芝市乡村振兴局2022年度预算情况说明 

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明 

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明 

六、2022年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明 

九、其他重要事项的情况说明 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入 

二、行政运行

三、其他扶贫支出 

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明 

附表1.收支总表

2.收支预算总表

3.支出预算总表

4.工资福利支出预算表

5.商品和服务支出预算表

6.对个人和家庭补助预算表

7.项目支出预算表

8.政府采购预算表

第一部分  林芝市乡村振兴局概况

2021年，面对三农工作重心历史性转向乡村振兴的新形势，林芝全市上下紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴“两大任务”，积极谋划，主动作为，强化有效衔接，狠抓贯彻落实，各项工作实现良好开局，全年没有新增返贫人口，脱贫攻坚成果进一步巩固。2021年6月1日，集中举行市、县（区）两级乡村振兴局挂牌仪式，行使原市、县（区）乡村振兴局办公室职责，加强脱贫攻坚与乡村振兴工作有效衔接，实现机构调整、队伍稳定，责任压实，干劲不减，工作不断，效果不减，继续保持尽锐出战的工作态势，林芝市乡村振兴局共设6个科室（正科级）。

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决 定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《关于西藏自治区 市县机构改革的总体意见》和《林芝市机构改革方案》精神，市乡村振兴局是市人民政府工作部门，为正县级，主要贯彻落实党中央关于乡村振兴局 工作的方针政策和自治区党委及市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对乡村振兴工作的统一领导。

一、主要职责

（一）组织实施全市乡村振兴局。研究提出全市乡村振兴的发展思路及政策落实建议。负责编制全市乡村振兴中长期 发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划 与年度计划的衔接。

（二）会同有关部门拟订市财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政和市财政专项扶贫资金分配方案。负责与乡村振兴有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好乡村振兴局资金的监督管理和绩效考评等工作。

（三）负责乡村振兴局宣传工作。做好全市乡村振兴局的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（四）组织协调全市党政机关、企事业单位定点扶贫工作。 负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与乡村振兴工作。

（五）承办市委、政府和市乡村振兴局领导小组交办的其他任务。

二、内设机构

（一）综合科（政工人事科）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务、综治维稳工作。承担机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作。负责机关和所属事业单位党群工作。负责离退休干部工作。

（二）政策法规科。研究起草乡村振兴局地方性法规和政府规章草案，提出乡村振兴局政策建议。组织开展乡村振兴局调研和政策研究，负责重要文稿起草工作。承担规范性文件审核和乡村振兴局相关政策、法律法规的宣传工作。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。指导实施乡村振兴局改革有关工作。

（三）计划财务科。负责编制市乡村振兴局规划并组织实施。负责扶贫专项、易地搬迁、“雨露计划”等资金落实安排工作。会同有关部门拟订财政专项扶贫资金管理实施办法，协调拟订自治区、市财政专项扶贫资金分配方案，指导各县（区）加强扶贫资金监管，组织开展扶贫资金绩效考核。负责监督、指导全市扶贫项目库建设及实施。负责编制机关预决算和内部审计工作。

（四）开发指导科。负责开展乡村振兴产业工作，协调指导各县 （区）产业扶贫项目的实施。指导各县（区）开展易地扶贫搬迁、光伏扶贫等专项扶贫工作。负责协调行业扶贫工作。负责指导“雨露计划”实施，协调开展贫困家庭“两后生”职业技能培训工作。 组织指导贫困地区劳动力转移就业能力提升和实用技能培训工作。组织推动金融扶贫工作。指导开展扶贫小额信贷工作。

（五）社会扶贫科。负责市党政机关、企事业单位定点扶贫工作，指导各县（区）定点乡村振兴工作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。负责社会扶贫平台建设和管理工作。配合开展基层组织建设、“三支一扶” 和智力扶贫工作。

（六）数据统计科。负责全市乡村振兴局统计指标体系建设。负责全市各类乡村振兴局数据统计与分析。发布全市乡村振兴局统计数据、统计分析报告。负责全市扶贫大数据平台的规划和管理。负责全市乡村振兴局统计指标的解释。负责贫困人口建档立卡动态管理工作。

三、人员编制

林芝市机关事业编制为25名。其中：县处级领导职数5名，内设机构科级领导职数11名。

第二部分  林芝市乡村振兴局2022年度预算明细表

详见附表1-8

第三部分  林芝市乡村振兴局2022年度预算情况说明

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明

林芝市乡村振兴局2022年度预算总收入7101.18万元，财政拨款收入7101.18万元。预算总支出7101.18万元，其中基本支出为1102.27万元，项目支出5998.91万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

林芝市乡村振兴局2022年度财政拨款收入7101.18万元，较2021年预算收入减少了1468.96万元，减少17%,预算内资金减少主要为专项扶贫资金。

(二)2022年度预算总收入7101.18万元，其中：基本支出收入占预算收入的15.5%，项目支出占预算收入的84.5%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、农林水支出(类)行政运行：工资福利为998.22万元，商品服务资金为82.72万元，个人家庭资金为21.27万元，其他扶贫资金为0.06万元，项目资金5998.91万元。

2、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助106.93万元，财政对其他就业补助3.24万元，财政对失业保险基金的补助0.17万元，财政对工伤保险基金的补助0.67万元。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对行政单位医疗补助58.14万元，财政对公务员医疗补助12.7万元共计70.84万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明

林芝市乡村振兴局2022年度基本支出1102.27万元，主要包括：

工资福利支出998.22万元，其中：基本工资159.78万元，津贴补贴505.42万元， 奖金54.81万元，伙食补助费12.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.93万元，职工基本医疗保险58.14，公务员医疗补助缴费12.7万元，其他社会保障缴费0.84万元，其他工资福利支出 0.6万元，住房房保障86.4万元。

商品和服务支出 82.78万元，其中：办公费1.4万元，印刷费0.66万元，水费2.89万元，邮电费3.73万元，取暖费0.78万元，差旅费29.42万元，维修(护)费0.66万元，公务接待费6.09万元，工会经费14.69万元，福利费0.43万元，车辆运行维护费21.7万元，其他商品和服务支出0.33万元。

其他对个人和家庭补助21.27万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2020年预算与2022年预算对比
名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2021年预算数	26.4		26.4		20.65	5.75
2022年预算数	27.79		27.79		21.7	6.09

2022年林芝市乡村振兴局“三公”经费财政拨款为27.79万元，其中：基本支出公务接待费6.09万元，较2021年预算数增加0.34万元，同比增加5.9%；公务用车运行维护费21.7万元，较2021年增加1.05万元，同比增加5%。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2022年度收支预算情况总体说明

林芝市乡村振兴局2022年度预算总收入7101.18万元，财政拨款收入7101.18万元。预算总支出7101.18万元，其中：基本支出为1102.27万元，项目支出5998.91万元。

七、关于部门收入总表的说明

我单位2022年度一般公共预算拨款收入7101.18万元，2022年度一般公共预算拨款支出7101.18万元，其中：农林水扶贫支出5998.91万元，工资福利支出998.22万元，商品和服务支出82.78万元，对个人和家庭补助21.27万元。

八、关于部门支出总表的说明

农林水扶贫支出1102.27万元，其中：

工资福利支出998.22万元，其中：基本工资159.78万元，津贴补贴505.42万元， 奖金54.81万元，伙食补助费12.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.93万元，职工基本医疗保险58.14，公务员医疗补助缴费12.7万元，其他社会保障缴费0.84万元，其他工资福利支出 0.6万元，住房房保障86.4万元。

商品和服务支出 82.78万元，其中：办公费1.4万元，印刷费0.66万元，水费2.89万元，邮电费3.73万元，取暖费0.78万元，差旅费29.42万元，维修(护)费0.66万元，公务接待费6.09万元，工会经费14.69万元，福利费0.43万元，车辆运行维护费21.7万元，其他商品和服务支出0.33万元。

其他对个人和家庭补助21.27万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2022年我单位机关运行经费为 82.78万元，其中：办公费1.4万元，印刷费0.66万元，水费2.89万元，邮电费3.73万元，取暖费0.78万元，差旅费29.42万元，维修(护)费0.66万元，公务接待费6.09万元，工会经费14.69万元，福利费0.43万元，车辆运行维护费21.7万元，其他商品和服务支出0.33万元。

(二)政府采购情况说明

我单位严格财政相关规定的政府采购工作流程制度执行。

国有资产占有使用情况说明

    目前，我单位办公用房面积3338.43平方米，共有机动车6辆，价值 231.04万元，属单位其他用车。单位价值21万元至500万元大型设备无。办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。

(四)预算绩效情况说明

我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出目的，完成但存在预算执行偏慢的情况发生。

（五）举借债务情况

截止目前，我单位没有待偿还债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位的基本支出。

三、其他扶贫支出：反映单位用于扶贫专项经费的各项支出。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款预算数为27.79万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费6.09万元，公务用车运行维护费21.7万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元。与上年相比持平。

(二)公务接待费

2022年预算安排6.09万元。主要用于单位乡村振兴局与脱贫攻坚督导、检查、调研各项工作等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排公务用车运行维护费21.7万元，较2021年增加1.05万元，同比增加5%，原因是单位车辆年限久，乡村振兴工作任务重，下乡、出差多，车辆损耗高。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

附件：部门预算报表（财政拨款）（单位-科目-备选）