林芝市教育体育局
林芝市教育体育局
目 录
第一部分 林芝市教育局概况
一、主要职能
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市教育局2020年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市教育局2020年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市教育局概况
一、部门预算单位构成
本单位为一级预算部门，由林芝市教育局构成。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。2.组织对各县基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育，特别是实施素质教育、普及义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估。3.指导办学体制、学校内部管理体制改革；承担各级各类学校普通话推广工作。4.承担大中专招生考试、研究生考试、成人招生考试、自学考试、计算机等级考试、中小学教师教育技术水平考试、内地西藏班招生考试工作。5.指导教育教学研究和教育教学改革工作，承担教育信息统计、分析和上报工作。5.研究拟订全市体育事业的发展规划和年度计划；指导、协调和监督体育规划、计划的实施；制定体育经费筹措和管理办法；承担体育事业费、体育基建投资的预算安排和管理工作；会同有关部门规划、协调体育设施建设。6.实施国家和自治区体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。7.负责对公共体育设施的监督管理，制定体育市场、体育场所、体育产业发展规划和管理规范；负责体育彩票市场管理；开发体育产业市场。8.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置
林芝市教育局2020年度预算公开包括以下数据：林芝市教育局内设9个内设下属9个事业机构：
1.林芝市教育局教研室；2.林芝市教育局电教馆；3.）林芝市教育局青少年活动中心；4.林芝市教育局教育考试中心；5.林芝市教育局体育产业管理中心；6.林芝市教育局体育训练服务中心；7.林芝市教育局教师发展中心；8.林芝市教育局机关后勤服务中心；9.林芝市教育局学生资助管理中心（参公管理）
第二部分 林芝市教育局2020年度预算明细表（详见附表）
第三部分 林芝市教育局2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2020年林芝市教育局（事业）财政预算5086.19万元，其中基本支出1,628.19万元，项目支出3458.00万元,项目支出全部为行政事业性项目支出（第四幼儿园建设资金2410.00万元，林芝市完全中学建设资金958.00万元）。基本支出中工资福利支出269.31万元，商品服务支出1035.53万元，对个人和家庭的补助支出240.91万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2020年林芝市教育局一般公共预算当年财政拨款5086.19万元，较2019年增加2299.37万元，增幅82.33%；工资福利支出269.31万元，较上年减少210.76万元，较上年减少43.90%；商品服务支出1035.53万元，较上年减少15.11万元，减少1.44%；对个人和家庭补助支出240.91万元，较上年增加15.50万元，增加6.88%。减少原因为组团式援藏经费划拨至各县各校，不在我局经费中拨付；增加原因为民办学校三包人数增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。
林芝市教育局2020年预算收入5086.19万元，其中：基本支出:1628.19万元，占总收入的32.01%；项目支出3458.00万元，占总收入的67.99%。工资福利支出占基本支出的16.98%，商品服务支出占66.34%，其他对个人和家庭补助支出占16.68%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.205教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出3171.89万元，其中工资福利支出0.00万元、商品和服务支出430.98万元、对个人和家庭的补助支出240.91万元，项目支出2500.00万元。
2.205教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出819.97万元，其中工资福利支出269.31万元、商品和服务支出604.55万元、对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。
3.205教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）支出82.44万元，其中：工资福利支出7.23万元，商品服务支出44.61万元，对个人和家庭的补助支出30.60万元。
4.208社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助、其他财政对社会保险基金的补助支出31.83万元。
5.210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）基本医疗保险支出14.64万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
2020年林芝市教育局主要工作为提升全市教育教学水平，开展“五个百分百”工作，完成特校专项设备采购，做好民办幼儿园三包经费拨付等。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
林芝市教育局共有一般公务用车8辆。
2020年三公经费总额51.05万元，其中：公务用车运行维护费28.00万元，公务接待费23.05万元。
由于2020年起自治区财政厅取消我区教师职工公用经费，只有学生公用经费，因此我局事业经费中的“三公”经费是由教研专项差旅费、教育招生考试和电教经费中按相应比例计算得出的，为了保证“三公”经费逐年递减同时保障局事业教研活动教学管理开展按照上年额度预算。
2020年林芝市教育局无因公出国出境支出预算。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2020年度没有使用政府性基金安排预算支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
（一）机关运行经费说明。
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的普通教育支出经费，合计：5032.30元。其中，基本支出1574.30万元，一般行政管理项目支出3458.00万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括三包经费、工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、关于部门收入总表的说明。
2020年林芝市教育局总支出5086.19万元，其中基本支出1628.19万元（工资福利支出276.54万元，商品服务支出1080.14万元；对个人和家庭补助支出271.51万元）；项目支出3458.00万元，全部为行政事业性项目支出，包括，学前教育专项资金2500.00万元，普通高中专项经费958.00万元。
八、关于部门支出总表的说明。
林芝市教育局2020年预算收入2792.82万元，其中基本支出1756.12万元，占总收入的62.88%、项目支出1036.70万元，占总收入的37.12%。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）政府采购情况说明。
暂无政府采购预算情况
（二）国有资产占有使用情况说明。
2020年林芝市教育局资产8921.20万元，其中固定资产1537.18万元，较上年增长3.44%。
（三）预算绩效情况说明。
林芝市教育局针对预算开展了相应的预算绩效工作，对各部门的预算执行情况进行了综合考核。
十、项目情况说明
（一）学前教育专项资金项目
用于林芝市第四幼儿园建设资金2410.00万元，建设规模校舍面积5040平方米，用于弥补市内幼儿园招生不足，满足新区幼儿园入园要求。
（二）普通高中教育专项资金
用于林芝市完全中学建设项目，资金958.00万元，用于维修改造现有校舍9000平方米，总体给排水、总体电气等附属工程。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
