波密县政府办及机关后勤服务中心2022年度部门预算

波密县人民政府: www.bomi.gov.cn

2022年02月14日 03:48

目录

第一部分波密县政府办及机关后勤服务中心概况

一、波密县人民政府办公室主要职能

二、波密县人民政府办公室部门机构设置

三、波密县机关后勤服务中心主要职能

四、波密县机关后勤服务中心部门机构设置

第二部分波密县人民政府办公室及机关后勤服务中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分波密县政府办及机关后勤服务中心2022年度部门预算数据分析

第一部分波密县人民政府办公室及机关后勤服务中心概况

第一部分

波密县政府办及机关后勤服务中心概况

一、波密县人民政府办公室主要职能

县人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院方针政策,贯彻落实自治区党委、政府和市委、政府及县委、政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委、政府对县人民政府办公室工作的统一领导。县外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策和区党委、市委、县委的决策部署,坚持外交大权在中央,在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责处理县人民政府的日常政务和事务。负责县人民政府会议和县人民政府领导同志重要活动的组织安排,协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公

室名义发布的公文和县人民政府领导同志的有关文稿。

(三)研究各乡(镇)人民政府、县人民政府各部门请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审批。

(四)根据县人民政府领导同志的指示,对各乡(镇)人民政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报县人民政府领导同志决策。

(五)督促检查各乡(镇)人民政府、县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况,及时向县人民政府领导同志报告。负责县经济社会发展目标绩效考核评价工作。

(六)负责县人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示。协助县人民政府领导同志处理突发事件。

(七)负责办理林芝市“两会”交由县人民政府答复的建议提

案。负责县人民政府系统承担的县人大代表建议、政协提案的交办以及办理的指导、答复审核工作。

(八)负责政务信息工作。负责县政府信息公开和政务公开工作,负责政务信息采集、筛选、整理和报送工作。

(九)负责党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市人民政府和县委、县人民政府的重大部署、重要决策及政府重要文件、重要会议决定事项的督查落实。负责《政府工作报告》任务分解及督查落实。负责县人民政府领导同志重要批示事项的督查。

(十)承担县人民政府规范性文件的合法性审核、报备、清

理和汇编工作。指导、监督全县政府系统规范性文件的制定、备案和清理工作。负责各乡(镇)人民政府、县人民政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作。负责统一登记、编号和公布各乡(镇)人民政府、县人民政府各部门报备的规范性文件。

(十一)配合对有关外事工作规范性文件和政府规章草案提出建议,制定全县外事工作中长期发展规划和年度工作计划。

(十二)负责做好外国党宾、国宾、重要外宾及外国使馆、联合国驻华代表机构、国际组织等官员访县的接待工作。负责做好在县举办的国际会议和重大涉外活动。负责县重要外事活动礼宾工作。指导全县外事礼宾接待工作。

(十三)负责外国记者和香港、澳门特别行政区记者来县采访的管理和接待工作,协调有关部门做好外国记者和香港、澳门特别行政区记者的采访活动。

(十四)负责全县因公出国管理工作。

(十五)指导或协助有关部门处置各类涉外案(事)件。

(十六)协调处置县重大涉外国家安全事务。

(十七)统筹县对外民间交流交往工作。协助管理县社会组织参与非政府组织活动。

(十八)负责全县港澳事务,做好港澳同胞有关工作。

(十九)负责全县外事业务培训工作。

(二十)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(二十一)完成县委、县人民政府和上级有关部门及县人民政府领导同志交办的其他任务。

二、波密县人民政府办公室部门机构设置

波密县人民政府办公室是协助人民政府领导同志处理县人民政府日常工作的机构,为正科级单位,加挂县外事办公室牌子,机关行政编制为12名,其中,科级领导职数5名。

三、波密县机关后勤服务中心主要职能

(一)加强对车辆几驾驶员的管理。做好车辆的使用、调度和对车辆的及时保养和维修,做好车辆的定点保养修理和保险,监督油料的使用和管理、发放登记、油料款开支账目等工作;加强驾驶员技术及理论学习,强化责任心,加大对驾驶员的监督力度。

(二)承办各项会议会场的布置、会务硬件设施的维护文稿的承印、就餐、住宿等工作。对会议所用桌、発()音响、空调等物的保养,打扫会议场所的卫生,为领导、代表提供开水等服务。保证各项会议的顺利召开;负责做好机关后勤服务工作,保证办公区的清洁卫生、县委大院的清洁卫生、环卫设施的维护、草坪的管理、于部职工周转房的维修等;按时对大院的垃圾进行清理、对各个则所的便池进行清理;维护县委大院的社会治安,制定、落实传达室制度,担负起正常上班时间及周末的值班工作,确保绝对安全。

(三)承办好各类接待活动(包括代表团、考察团、座谈等),充分安排好各项接待所的场所(包括住宿、就餐、会议场所等)和用品(包括车辆、烟酒饮料、民族特色餐饮民族接待礼仪用品等)

(四)做好财务管理工作,确保各项后工作所需开支、拨款报销的顺利流转.做好各项政府采购工作,保证定点采购工作的顺利进行,保证定点采购物品的质量,做好定点采购物品在保修、保换期内的保修、保换工作。

(五)负责各项文稿的打印承印,保证会议文件和所需材料、横幅的制作和各项活动所需材料及宣传材料的正常及时打印;按照《保密法》规定保证国家秘密的绝对安全;保证各种办公用品的及时发放和储备。

(六)加强对中心工作人员的政治思想教育、加强理论学习业务学习,和培训工作

(七)制定并落实县机关食堂的管理制度

四、波密县机关后勤服务中心部门机构设置

后勤服务中心为政府下设的一个事业编制机构,在县政府的统一领导下开展工作,后服务中心设主任1,副主任2;下设会议和接待事务管理、车辆管理,文印、综合服务(包括财务室)、采购修等5个工作部门,中心内部必须做到分工明明确、责任细化。

第二部分

波密县人民政府办公室及机关后勤服务中心2022年度预算明细表

(详见附表)

第三部分

波密县政府办及机关后勤服务中心2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年波密县政府办公室及机关后勤服务中心一般公共预算支出为2319.82万元,收入2319.82万元全部为一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出2033.95万元、卫生健康支出64.66万元、社会保障和就业支出135.02万元、住房保障支出86.19万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

波密县人民政府办公室及机关后勤服务中心2022年收入预算2319.82万元,一般公共预算拨款收入2319.82万元,一般公共预算拨款收入占总收入的100%

三、2022年部门支出总表的说明

波密县政府办公室及机关后勤服务中心2022年一般公共预算支出2319.82万元,其中基本支出1783.38万元,占总支出76.9%;项目支出536.44万元,占总支出23.1%

四、2022年财政拨款收支总表的说明

波密县人民政府办公室及机关后勤服务中心2022年财政拨款收支总预算2319.82万元,收入为一般公共预算资金2319.82万元;支出包括:一般公共服务支出2033.95万元、社会保障和就业支出135.02万元,卫生健康支出64.66万元,住房保障支出86.19万元。

五、2022年一般公共预算收支总表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年波密县人民政府办公室及机关后勤服务中心一般公共预算当年拨款为2319.82万元,比2021年执行数减少109.27万元,下降4.50%

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

当年收支总预算资金为2319.82万元,收入2319.82万元全部为一般公共预算拨款收入,占总收入100%;支出包括一般公共服务支出2033.95万元,占总支出的87.68%、社会保障和就业支出135.02万元,占总支出的5.82%。卫生健康支出64.66万元,占总支出的2.79%。住房保障支出86.19万元,占总支出的3.71%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)。2022年一般公共预算支出数为2033.95万元,比2021年执行数减少12.82万元,下降0.63%

(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2022年一般公共预算支出数为1403.11万元,比2021年执行数增加374.64万元,增长36.43%,增长主要原因为本年度基本支出和项目支出预算增加。

(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年一般公共预算支出数为109.2万元,比2021年执行数减少203.44万元,下降65.05%,下降主要原因为上年度历年结转的专项业务支出较多。

2.社会保障和就业支出(类)2022年一般公共预算支出数135.02万元,比2021年执行数增加26.79万元,增长24.76%主要是在2022年人员增加,人头经费增加。

(1)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为106.94万元,比2021年执行数增加22.4万元,增长26.50%主要原因是在2022年人员增加,人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为1.36万元,比2021年执行数增加0.82万元,增长151.85%。主要原因是在2022年人员增加,人员经费增加;

(3)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为1.72万元,比2021年执行数增加0.58万元,增长50.88%。主要原因是在2022年人员增加,人员经费增加。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为25.00万元,比2021年执行数增加3.00万元,增长13.64%。主要原因是在2022年人员增加,人员经费增加。

3.卫生健康支出(类)。2022年一般公共预算支出数为64.66万元,2021年执行数增加4.26万元,增长7.05%;主要原因是在2022年人员增加,本年度将生育保险纳入基本医疗保险中。

(1)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年一般公共预算支出数为6.51万元,比上一年执行数减少4.28万元,下降39.67%

(2)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为58.15万元,比2021年执行数增加12.18万元,增长26.50%主要原因是在2022年人员增加,人员经费增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年一般公共预算支出数为86.19万元,比上一年执行数增加16.15万元,增长23.06%

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

波密县政府办公室及机关后勤服务中心2022年一般公共预算基本支出1783.38万元,其中:人员经费1151.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费631.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维修(护)费、培训费、维修(护)费工会经费、接待费、福利费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

波密县政府办公室及机关后勤服务中心2022年安排“三公”经费517万元,其中公务接待费165万元、公车运行费262万元、公车购置费90万元。比上一年度预算数增加90万元,增加21.08%。增加原因为公车购置费预算增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

波密县政府办公室及机关后勤服务中心2022年没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年机关运行经费财政拨款预算631.64万元,比上一年增加31.08万元,增长5.18%

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至202112月底,波密县政府办公室共有车辆2,均为一般公共用车,单位价值50万元以上通用设备台2(套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0万元。波密县机关后勤服务中心共有车辆18,均为一般公共用车单位价值50万元以上通用设备台8(套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0万元。

截至202112月底,波密县机关后勤服务中心共有车辆18,均为一般公共用车单位价值50万元以上通用设备台8(套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0万元。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

1.2022年绩效情况说明

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15个,资金2319.82万元其中:中央转移支付资金0万元。本单位2022年年初预算中不涉及重点项目(见名词解释),故重点项目实行绩效目标管理0个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

(六)政府债务情况。

截止20211231日,波密县政府办公室及机关后勤服务中心未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件:波密县政府办及机关后勤服务中心2022年度预算公开

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