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林芝市人力资源和社会保障局2016年决算公开
林芝市人民政府 发布时间:2017-08-23 来源: 文号:

附件4

 

 

 

林芝市人力资源和社会保障局2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017    8  22

 

 

 

 

 

 

第一部分  林芝市人社局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市人社局2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市人社局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门决算单位构成

纳入人社局2016年度部门决算编制范围的单位包括我局18个科室。

一、部门职责和机构设置

(一)部门职责

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障的政策法规和规章,拟定地区人力资源和社会保障事业发展规划年度计划组织实施和监督检查。负责地区促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责地区就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导;负责地区工资审查工作;会同有关部门指导全地区事业单位人事制度改革,根据国家、自治区有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策,制订符合地区实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施,参与人才管理工作,制订地区专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施,负责少数民族专业技术人才特殊培养工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作;负责地区公务员及其参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作;拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法;建立和谐稳定的劳动关系,维护农民工合法权益。

(二)部门机构设置

我局共有18个科室(中心),包括办公室、法规科、就业促进科、人力资源管理科、社保中心、就业中心、医保中心、仲裁科等。

 

              第二部分

 

林芝市人力资源和社会保障局2016年度决算明细表

(见附表18

 

                   第三部分

 

林芝市人力资源和社会保障局2016年度

决算情况说明

 

一、收入支出年初预算安排情况

2016年初预算财政拨款收入3080.14万元。比上年增加1262.72万元。增长69.5%。其中:社会保障和就业年初预算2796.12万元,比上年增加1236.18万元,上升79.25%;调整预算数6080.27万元,主要是中央补助就业资金比上年增加较多;医疗卫生与计划生育年初预算257.48万元,主要是全市干部职工体检费,和2015年持平。调整预算数301.18万元,主要是人员增加,体检费预算追回43.7万元;支出预算3080.14万元,其中人员经费2764.9万元,比上年增加1932.98万元,增长232.35%,社平工资今年比上年增加,导致公益性岗位人员社保补贴增加,人员经费增加。公用经费315.24万元,比上年减少670.31万元,下降68.01%

二、收入支出预算执行情况

2016年共收到财政拨款6407.99万元,支出6407.99万元,比上年增加,1617.37万元,增长33.76%。年初预算3080.14万元,实际支出比预算增加3327.85万元,增长108%。主要是中央补助就业资金比上年增加较多及社平工资今年比上年增加,导致公益性岗位人员社保补贴增加。部队考录人员培训上年是区人社厅组织的培训,今年的培训由我们本局组织的。年初未纳入预算。

    1、收入支出与预算对比分析。

1)其它共产党事务支出17.72万元。比上年减少,12124元,下降6.4%,与预算相同。今年支出主要是办公费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出,20166月农培办撤消,所以支出下降。

2)、社会保障和就业支出6080.27万元,比预算增加3284.15万元,增长117.45%。主要是2016年就业再就业中央补助资金6200000元,2015年就业再就业中央补助资金314万元,2016年比2015年增长较多,军转干部取暖费及养老保险财政配套资金年初未纳入预算。

其中、财政对社会保险基金的补助支出20181192.37元,比上年增加17646534.55元,增长696.2%

一是财政对基本养老保险基金的补助是208726.52元,比上年增加28341.58元,增长15.7%;对失业保险基金的补助是23846.72元,比上年增加2070.25元,增长9.51%;增长幅度不大,主要是因为从20169月起,养老保险单位缴费比例从20%下调为19%,失业保险单位部分从1.5%调为1%。财政对基本医疗保险基金的补助支出16998183.87元,主要是军转医疗费上年支出决算在其他医疗保障支出科目中反映。工伤保险6718.95元,比上年减少13331.47元,下降62.5%,主要是因为工伤保险费率调整。生育保险23516.31元,比上年减少1409.5元,下降5.99%

二是对城乡居民养老保险基金的补助支出是2323200元,比上年增加1128100元,增长94.4%。参保人数87385人,比上年增加2160人。这些资金的投入可以有效地解决城乡居民的养老问题,实现老有所养。化解了社会中的多种矛盾。它将极大地提高城乡老年人的经济自立能力,从而提高他们的生活质量、增强他们对生活的自信心;其次,它减轻了子女的经济负担,在相当程度上避免了因经济利益引发的家庭矛盾,从而有利于形成敬老爱幼的风气与更为和谐的家庭关系;再次,它将有效化解一些农村集体组织无钱办事的困境,使它们能够集中有限财力更好地为老年人提供服务,从而形成文明的乡村风气与和睦的邻里、干群关系,有利于扎实推进社会主义新农村建设。城居保制度所覆盖的城镇非从业居民,收入低或无收入,老年人的生活经验来源没有可靠制度保障,相当一部分是城镇中的困难群体。这项工作正是从广大人民群众的根本利益出发,通过社会化的养老保险制度改善这些困难群众的老年生活状况,使得改革发展成果更好地惠及更多的群众,保障了城镇低收入人群的基本养老。

三是对其他社会保险基金的补助支出是597000元,比上年增加26000元,增长4.55%城镇居民医疗保险参保人数16095人,比上年年增加1820人;是城镇居民医疗保险地级财政补贴部分,城镇居民医疗保险,把个人缴费和政府补助结合起来,使全体城镇居民享有基本医疗保险,将切实保障城镇居民的基本医疗需求,缓解群众“因病致贫、因病致困”的现象。目前导致部分城镇居民因病致贫、因病返贫的主要原因是住院的门诊大病风险,通过社会医疗保险制度的调剂功能可以有效的化解。

四是就业补助26055000元,比上年增加9678100元,增长59.1%公益性岗位补贴19569400元,职业技能鉴定补贴135600元,其他就业补助支出6350000元。鉴定补贴主要是林芝市机关事业单位工人技术等级考试及社会化鉴定支出;其他就业补助支出是2016年就业补助资金支出。这些支出保障了全地区1888个公益性岗位人员的基本生活,鉴定补贴进一步提高了机关事业技术工人的技能水平。

3)、其他医疗保障支出3011800元,年初预算是2574800元,比预算增加437000元。主要是市直干部职工人数较上年增加,所以支出增加。西藏自然环境恶劣、高寒缺氧,是高原病等各种疾病高发地区,特殊的环境给广大干部职工身体造成了损害。加之受地域辽阔、交通不便、基层医疗条件等的限制,生病得不到及时有效医治的情况时有发生。定期体检、预防为先尤为重要。301.18万元的体检费体现了党和政府对干部职工身体健康的关心,每年进行身体健康检查,有病及早发现,及早治疗。

4)、其他退役安置支出1263100元,比上年年增加621700元,增长96.93%。主要是部队考录人员培训费503800元,军转干部取暖费759300元。

2、收入支出结构分析

其它共产党事务支出177206元,占总支出的0.3%;人力资源和社会保障事务支出13231646.33元,占总支出的20.6%;财政对社会保险基金的补助支出20181192.37元,占总支出的31.5%;就业补助26055000元,占总支出的40.7%其他医疗保障支出3011800元,占总支出的4.7%。其他退役安置支出1263100元,占总支出的2%

 

三、支出按经济分类科目分析

1)“三公经费”支出情况

2016年“三公”经费支出513994.81元。比上年减少202592.99元,下降28.27%。比预算增加11894.81元,增加2.4%。其中:2016年公务用车运行维护费419717.01元,比上年减少163731.99元,下降28.06%。我单位今年严格控制了公务用车,严禁公车私用,制定了公务用车管理办法,今年公务用车运行维护费大幅度下降。公务接待费94277.8元,比上年减少17261元,下降15.5%。我局严格执行中央八项规定,接待工作组本着勤俭节约原则,不铺张浪费原则,制定本局接待费管理办法,接待费较上年有大幅度下降。

2)会议费支出情况

2016年会议费支出42330元,主要是养老保险改革、工资调整会议支出及农培办三年撤销培训总结会议费支出,年初无预算。

3)培训费支出情况

我局今年培训费支出719109元,比上年增加605707元,比预算增加519109元。主要是部队考录人员培训费503800元,由于2016年养老保险及工资改革,本局培训人员较多。

4)其他商品和服务支出9677255.8元,比上年增加6245245.8元,增长181.97%2016年就业再就业中央补助资金6200000元,2015年就业再就业中央补助资金314万元,2016年比2015年增长较多。

5)对个人和家庭的补助支出是19028298.16元,比上年增加1699956.46元,增长9.8%。主要是军转干部医疗费16290700元,比上年增加3060200元,增长23.13%;新增城镇居民医疗保险市级财政配套597000元。退休费1363062.6元,增加631952.1元,增长86.44%;去年享受64号文件退休人员共有3名,今年工资补发调整。奖励金80900元,主要是两年考核优秀人员奖金。 其它对个人和家庭的补助支出555656.56元,560497.2元,比上年减少4840.64元,下降0.86%,主要是2016年休假包干。

6)其他资本性支出152240元,比上年增加123040元,增长421.4%。主要是办公设备老化,新增加了办公设备购置。

这些支出保障了局机关和社会保险经办机构的正常运转。我局今年加强了基金征缴和监管,社会保险面进一步扩大。今年我局合理调配地区各方面人才,及毕业生就业、全地区社会保障工作,加强劳动人事争议调解仲裁工作,劳动关系保持和谐稳定,为我局更好地开展各项业务提供了资金保障。

四、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2016年资产合计20954525.73元,比上年增加4854773.89元,增长30.15%。负债合计8746045.334,101,731.44元,比上年增加4644313.89元,增长113.23%,固定资产12208480.411,998,020.40元,较上年增加210460元,今年购买了档案室办公设备。

 

 

(二)资产负债对比分析

2016年资产负债率是41.7%2015年资金产负债率是25.5%,比上年增加16.2%,主要是今年养老保险财政配套资金到账晚未支付,代扣职工养老保险和职业年金未转入社保,挂其他应付款账

五、本年度部门决算财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

我单位进一步健全了财务管理管理制度,规范会计行为,严格执行各项财务制度,认真执行财务预算,按照会计制度规定进行账务处理,加强了“三公经费”支出监管,杜绝不合理支出。决算数据和财政核对一致后,严格按照账务实际支出编报决算。

(二)本部门决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

   我单位2015年部门决算及2016年部门预算在林芝政府网站上已经公开,财政局对我单位决算已经批复。

(三)对部门决算管理及报表设计的意见建议。

  部门决算报表中“三公经费”审核公式统计数不能超过预算数,在实际支出中有时会超过预算数,建议增加支出详细说明。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议

决算编报的质量如何,决算分析的质量占很大因素。主要是提高会计人员的文字功底,加强对现成的决算数据的分析能力,加强对单位财务收支状况和资金使用情况的分析能力,并在此基础上认真归纳总结,撰写出符合要求的高质量决算分析报告。决算数据可以给领导决策提供依据,高质量的分析报告尤为重要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 

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