今天是
站内搜索
搜 索
林芝市委党校2016年决算公开
林芝市人民政府 发布时间:2017-08-23 来源: 文号:

附件4

 

 

 

林芝市委党校2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2017    8     23 

 

 

 

 

 

 

第一部分 林芝市委党校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林芝市委党校2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林芝市委党校2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林芝市委党校概况

一、部门决算单位构成

纳入林芝市委党校2016年度部门决算编制范围的单位包括林芝市委党校和林芝市行政学院。中共林芝市委党校(行政学院)是一个机构两块牌子,属全额拨款事业单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1、党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办党委和政府举办的专题研讨班;围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务;开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流的主要阵地。

2、机构情况:参照公务员管理的事业单位1个,当年没有变动。

3、人员情况:2016年年末在职人员38人(含因工作需要调进7人,调出2人,享受64号文件工人退休1人),离退休人员15人(当年增加在职工人退休1人)。

(二)部门机构设置

根据上述职责,林芝市委党校设8个内设机构,包括:内设办公室、学工处、总务处、机关党委、政工人事科、科研科、信息科、教务处。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市委党校2016年度决算明细表

(见附表18

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市委党校2016年度

决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

林芝市委党校2016年财政安排本级部门预算经费880.53万元,其中基本支出778.23万元,占总预算的88%;项目支出102.3万元,占总预算的12%。同比2015年部门预算(584.25万元)增加了296.28万元,增长51%。主要原因是工资福利支出及主体班次赴异地培训费用的增加。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

林芝市委党校2016年财政安排本级部门预算经费880.53万元,其中工资福利支出530.87万元,商品和服务支出167.4万元(其中含专项业务经费102.3万元),对个人和家庭补助支出182.26万元。专项经费说明:业务费5万元;外请教师经费50万元;教师外出培训、学术会研讨、开发教学模式等10万元;图书馆购新书5万元;12个校级科研课题调研、校刊《林芝发展探索》稿费、编辑、印刷等20万元;离休人员药费4万元;党建经费8.3万元。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

林芝市委党校2016年一般公共预算基本支出880.53万元。其中工资福利支出530.87万元;商品和服务支出167.4万元;对个人和家庭的补助支出182.26万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

林芝市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出1104.7万元,占本年支出的100%。与年初预算(880.53万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加224.17万元,增长25.46%。与2015年度(1057.2万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.5万元,增长4.49%。主要原因:是工资津贴及主体班次赴异地培训费等增加,减少校车购置费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

林芝市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出1104.7万元,主要用于以下方面:干部教育支出858.66万元,占77.73%;社会保障和就业支出54.90万元,占4.97%;行政事业单位离退休支出156.96万元,占14.21%;死亡抚恤23.92万元,占2.16%;住房保障支出10.26万元,占0.93%

(三)财政拨款支出决算具体情况

林芝市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出预算数为880.53万元,支出决算数为1104.7万元,完成预算数的125.46%,增长224.17万元。决算数大于预算数的主要原因:主体班次赴异地培训费的增加。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)8,586,569.33元。与2015年(8,797,293.90元)相比减少210,724.57元,占2.39%。主要原因:2015年含增资补发及公务用车购置费。

2、社会保险和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)39,428.52元。与2015年(46,513.8元)相比减少7,085.28元,占15.23%。主要原因:在职合同制工人减少1人。

3、社会保险和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)28,190.32元。与2015年(29,337.2元)相比减少1,146.88元,占3.90%。主要原因:在职合同制工人减少1人。

4、社会保险和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)433,931.3元。与2015年(285,002.34元)相比增加148,928.96元,占52.25%。主要原因:工资津贴的增加。

5、社会保险和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)15,754.57元。与2015年(13,727.49元)相比增加2,027.08元,占14.76%。主要原因:工资津贴的增加。

6、社会保险和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)31,713.26元。与2015年(14,760.37元)相比增加16,952.89元,占114.85%。主要原因:工资津贴的增加,及保险比例变化。

7、社会保险和就业(类)行政事业类离退休(款)事业单位离退休(项)1,569,627.7元。与2015年(1,330,184.90元)相比增加239,442.80元,占18.00%。主要原因:退休人员增加。

8、社会保险和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)239,237.00元。与2015年(0元)相比增加239,237.00元,占100%。主要原因:2015年没有抚恤对象。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)102,548.00元。与2015年(55,180元)相比增加47,368.00元,占85.84%。主要原因:住房补贴增长。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

 林芝市委党校2016年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

28.08

20.15

 

1.因公出国(境)费

0

0

 

2.公务接待费

5.26

2.37

 

3.公务用车经费

22.82

17.78

 

其中:(1)公务用车运行维护费

22.82

17.78

 

      2)公务用车购置

 

 

 

三公经费执行情况:2016年末三公经费201,501.58元,同2015年(1,262,504.57元)相比,减少1,061,002.99元占84.04%。其中:

1、公务用车购置费151,100,000元,160元;减少100%;公务用车运行及维护费15123,683.57元,16177,755.58元,增加54,072.01元,占43.72%。主要因为当年增加2辆校车保险费等;公务接待费1538,821元,1623,746元,节约15,075元,占38.83%。主要是当年严格执行八项规定措施。

22016年因公出国(境)团组数及人数位0、公务用车购置数为0个,保有量4辆,国内公务接待8批次22人。

六、2016年度林芝市委党校运行情况说明

我校市参照公务员法管理的事业单位,本年度机关运行经费2,953,891.48元,与2015年(3,201,310.36元)相比减少247,718.88元,减少8.38%主要原因是公务用车购置费减少1,100,000元,培训费增加1,020,069.83元等。其中:

1、办公费:83,129.1元,人均支出2,187元,比去年同期增加47%左右。

2、印刷费:17,235.9元,人均支出453.57元,比去年同期减少40%左右,主要原因是去年林芝撤地设需要变更红头文件文头等印刷制品产生的费用增加。

3、邮电费:15,139.00元,人均支出398.00元,比去年同期增加21%左右。

4、维修(维护)费111,447.11元,人均支出2,932元,比去年同期增加69%左右,主要原因是对办公楼电路,墙面等进行了维修。

5、培训费:1,644,069.83元,比去年同期624,000元增长1,020,069.83元占163%左右,主要原因是今年新增主体班次赴异地培训经费1,380,000元。

6、办公设备购置费:463,868.00元,人均支出12,207.00元,比去年同期266,128.00元增加197,740.00元占74%左右,主要原因是当年新购多媒体教室设备及教学用具费增加。

七、政府采购情况说明

2016年度林芝市委党校政府采购总额为24.79万元,用于购买办公设备。

八、国有资产占有使用情况

截至20161231日,林芝市委党校共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车(教学用车)2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、重点、重大项目信息

我校全年共举办各类培训班次37期,培训学员2044人次,累计培训天数736天,与2015年相比,培训班次减少8期,培训天数增加186天;开展“送教下乡”“送教上门”150余人次,培训学员6,000余人次。其中,主体班次19期,培训学员1,069人次,累计培训天数443天;计划外班次18期,培训学员975人次,累计培训天数293天。特别是承办了那曲地区培训班次4期,阿里地区培训班次2期,有效提升了我校在全区的影响力。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、   财政拨款收入:财政当年拨款的资金。

二、   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、   纳入财政预算管理的“三公经费”:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、   2050802”教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

六、   2050899”教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映其他用于进修及培训方面的支出。

 

相关文档 一、收入支出决算总表.XLS
二、收入决算总表.XLS
三、支出决算总表.XLS
四、财政拨款收支决算总表.XLS
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
七、一般公共预算相关经费支出决算表.XLS
八、政府性基金预算财政财政拨款收支决算表.XLS
友情链接: