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林芝市总工会2016年决算公开
林芝市人民政府 发布时间:2017-08-23 来源: 文号:

附件4

 

 

 

林芝市总工会(部门)2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2017      8 23  

 

 

 

 

 

 

林芝市总工会(部门)概况

一、部门决算单位构成

林芝市总工会是全市职工的群众组织,性质属人民团体。其主要职责是:根据党的工运方针及地委的中心工作,确定全市工会工作的指导方针和任务,指导全市各级工会组织的工作。承办市委、行署和区总工会交办的其他事项。

二、部门职责和机构设置

林芝市总工会内设3个职能机构。(一)办公室:负责综合调查反映全市工会工作情况和全市职工队伍情况、动态,并提出意见和建议;负责起草和审核市总工会的重要文件;负责机关文秘、档案、保密、信访、工会经费管理及财务后勤工作。(二)职工权益保障科(帮扶中心):负责组织指导实施全市工会组织的业务工作,指导职工民主管理和各级工会民主监督方面的工作;负责对基层工作进行综合性调查;调查职工生活状况,维护职工合法权益,参与劳动争议的调解处理工作。(三)劳动与经济技术科:负责承担劳模推荐、评选和管理工作;参加特大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作。我单位编制人数14人,2016年实有在职人数16人,退休人数17人。

三、收入支出预算执行情况分析

2016年财政安排预算388.9万元。其中;工资福利支出219.06万元、商品和服务支出158.08万元、对个人或家庭的补助11.72万元。

2015年财政安排预算316.1万元。其中:工资福利支出126.82万元、商品和服务支出24.81万元、对个人或家庭的补助161.47万元、其他支出3万元。

今年财政预算比上年增加18.72%,主要增加原因是根据林财行指【201629号文件,下达2016年在职人员增资预算指标;林财行指【201626号文件,下达2016年新增人员相关经费预算支出指标及单位新增人员增加工资和公用经费。

、收入支出执行情况

2016年收入合计5407900元。

支出合计5407900元。其中:在职人员工资和福利支出2063248.7元、住房补贴支出25890元、其他对个人及家庭的补助165049元、退休人员工资2339241.4元、商品和服务支出315910.73元、办公设备购置13000元、医疗费3283.6元、抚恤金179833元、慰问金24524.1元、财政对社会保险基金的补助277919.47元。

2015年收入合计5329100元。

支出合计5329100元。其中:在职人员工资和福利支出2750356.81元、住房补贴支出27450元、其它对个人及家庭的补助229801.00元、退休人员工资1626250.00元、商品和服务支出187057.36元、办公设备购置9600元、医疗费2931.4元、财政对社会保险基金的补助495653.43.

从这两年的收入支出情况看,市总工会的资金使用情况两年相差金额为78800元。主要原因是:单位新调入一人,工资及公用经费相应的增加。

(一)收入支出与预算对比分析

2016年财政安排预算3888600元。其中;工资福利支出2190600元、商品和服务支出1580800元、对个人或家庭的补助117200万元。

实际收入5407900元,比年初预算增加1519300元,主要原因是:根据林财行指【201629号文件,下达2016年在职人员增资预算指标;林财行指【201626号文件,下达2016年新增人员相关经费预算支出指标;林财行指【201621号文件,下达罗桑公却一次性抚恤金及丧葬费预算指标实际支出5407900元,完成收入的100%

(二)收入支出结构分析

2016年收入合计5407900元。支出合计5407900元,其中:在职人员工资和福利支出2764849.13元,占总支出的51.13%;住房补贴支出25890元,占总支出的0.48%;退休人员工资2339241.4元,占总支出的43.26%; 财政对社会保险基金的补助277919.47元,占总支出的5.13%

(三)重点经济分类支出执行情况

 “三公”经费支出情况:

①公务接待情况:2015年预算的公务接待费19400元;2015年实际支出6820元;2016年财政预算的公务接待费是20600元, 本年实际支出6257元,比2016年预算减少14343元,节约开支69.62%

2015年财政预算的公务用车运行维护费84200 ,当年实际支出29234.27元;2016年财政预算的公务用车运行维护费89500 ,本年实际支出28994.99元,比2016年预算减少60505.01元,节约开支67.6%

2)会议费支出情况: 2015年未产生会议经费;2016年会议费支出:95245元,用于林芝市总工会成立后第一次工代会期间产生的会议经费。

3)培训费支出情况:2015年培训经费支出6960元,2016年培训费520元,因我会本年未举办培训,比2015年培训支出减少6440元。

(四)当年预算执行中存在问题原因及改进措施

目前,由于我单位大部分职工籍贯属于区外人员,年度休假补助及未休假补助发放金额远远超过预算部分,单位的公用经费承担实在力不从心,请上级财政部门在年初预算时,能否加大预算职工差旅费用,本单位也将严格按照职工(未)休假补助规定,管理好预算的各项指标经费。

五、资产负债情况分析

其它应付款1094628.55元,其中:

1、福建援藏工作对的援藏资金185元;

2、利息收入1052.3;元。

3、养老保险金:463300.77(合同制工人及在职人员增资部分养老保险金和1016年度个人养老金扣款,预于2017年转入社保部门)。

4、公务员职业年金:115421.23(在职人员增资部分职业年金和1016年度个人职业年金扣款,预于2017年转入社保部门)。

5、医疗保险:607.62元(预2017年转入社保)。

6、财政下拨2016年“三大节日”慰问金:206800元(2017年慰问困难职工用)。

7、工代会会议经费:95245元(用于工代会期间产生的会议费);

8、工会工作会会议经费:6442.76

9、姚瑶生育津贴:12303.91

比上年增加636369.03元,属未转入社保养老保险金及职业年金等。

六、本年度部门决算财务工作开展情况

2016年市总工会财务在单位领导的关心支持下,注重学习和提升财务服务能力,积极探索和推进单位财务管理由规范向科学的整体改革,坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕工运事业发展需要,合理安排财力,加强预算管理,理顺业务流程,强化基础工作,努力增收节支,为工会工作的发展提供了较好的财力保障。决算工作在市总工会的领导组织,相关人员的全力协助,办事人员的努力工作下,按照决算的总体要求,我们严格决算程序,保质保量的完成了决算的编报,审核工作。将部门决算和“三公”经费的收支情况在单位内部公开,接受全体干部职工的监督。

 

 

 

 

 

 

林芝市总工会

2017823

 

 

 

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

相关文档 2016年林芝市总工会决算公开.XLS
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